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Cette section permet de définir La numérotation de vos différentes opérations (Factures, Devis, Bons de commande, Bons de travail, Bons de livraison)

Consulter les paramètres de numérotation

1- Cliquez sur le lien [Config]  en haut à droite du menu principal de ChallengePlus.

2- Cliquez sur le bouton [Config Opérations]








Configuration des opérations

Modifier les paramètres

1- À partir de la page de configuration des opérations, cliquez sur le bouton [Modifier]

2- Saisissez les différents paramètres

3- Cliquez sur [Enregistrer] sauvegarder les paramètres






Notes

Dans cette section, vous pouvez définir les préfixes de vos opérations, Ex. FA pour les Factures

Vous pouvez également définir les numéros initiaux de vos opérations, Ex. 501 pour les factures

Dans ce cas votre première facture aura pour numéro FAXXXX-AAAAMM/501 Où:

XXXX représente votre code entreprise  unique généré par ChallengePlus

AAAA représente l’année en cours

MM représente le mois en cours

Exemple de numéro de facture: FA1002-201305/501 (Signifie que le code entreprise est: 1002, Facture établie en 2013 au mois de Mai, et le numéro de la facture est 501)

Le système incrémente automatiquement les numéros à partir de la dernière facture créée

Si le numéro de la première facture est 501, les prochaines seront 502, 503, ainsi de suite …

Si par la suite vous modifiez le numéro initial pour 301, cette numérotation ne pourra pas être appliquée, car le nouveau numéro initial que vous définissez doit être supérieur au dernier numéro de facture dans le système.

Si par contre vous modifiez le numéro initial pour une valeur supérieure à la dernière dans le système, elle sera prise en compte à partir de la prochaine facture.






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